Проект постановления

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  администрации

МО «Город Ивангород»

 (приложение)

«МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ

 И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИВАНГОРОД»

 

I. Общие положения

 

1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Ивангород (далее соответственно - Методические указания, муниципальные программы) применяются при разработке муниципальных программ, корректировке муниципальных программ, мониторинге реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

 

2. Основные понятия:

- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

 

- сфера реализации муниципальных программы/подпрограммы - совокупность социально-экономических процессов, оптимизируемых соответствующей муниципальной программой/подпрограммой;

 

- основные параметры муниципальной программы/подпрограммы - цель, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки реализации, объемы ресурсов муниципальной программы/подпрограммы;

 

- цель муниципальной программы/подпрограммы - желаемое состояние сферы реализации муниципальной программы/подпрограммы;

 

- задача муниципальной программы/подпрограммы - результат выполнения комплекса мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы/подпрограммы;

 

- мероприятие муниципальной программы - комплекс действий по решению соответствующей задачи;

 

- основное мероприятие муниципальной программы - комплекс мероприятий, по составу определяемый ответственным исполнителем  муниципальной программы;

- показатель (индикатор) муниципальной программы/подпрограммы - количественная характеристика цели, задачи, мероприятия;

 

- конечный (ожидаемый) результат муниципальной программы/подпрограммы - количественная и/или качественная характеристика достижения цели муниципальной программы/подпрограммы и выгод от ее реализации.

3. Ответственный исполнитель:

Ответственный исполнитель муниципальной программы - орган местного самоуправления муниципального образования,  являющийся ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы; основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, основные мероприятия, конечные результаты реализации муниципальной программы, непосредственные результаты реализации основных мероприятий, сроки их достижения, объем ресурсов.

Вопросы определения порядка формирования и реализации муниципальных программ, сроки их реализации, отнесены к компетенции ответственного исполнителя муниципальной программы. Ответственный исполнитель самостоятельно принимает решение о системе и составе участвующих в разработке и реализации муниципальной программы.

Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития муниципального образования, с учетом положений программных документов администрации МО «Город Ивангород», иных правовых актов Российской Федерации, в соответствующей сфере деятельности.

4. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с принципами:

- полноты охвата сфер реализации муниципальной программы/подпрограммы и средств бюджета муниципального образования;

- измеримости результатов;

- наличия у ответственного исполнителя реализации муниципальной программы  ресурсов, необходимых и достаточных для достижения цели муниципальной  программы;

- мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ, в том числе с использованием независимой оценки.

5. Муниципальные программы разрабатываются на основании перечня муниципальных программ - ответственным исполнителем муниципальной программы, утверждаемого постановлением администрации МО «Город Ивангород».

II. Структура муниципальной программы.

     6. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, основные мероприятия, мероприятия, проекты.

 

     7. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

 

- паспорт муниципальной программы;

-общую характеристику и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы;

- приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы;

- цель, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы;

- подпрограммы муниципальной программы;

- приложения по форме таблиц 1 – 3а приложения 1 к Методическим указаниям.

 

8. С проектом муниципальной программы представляется проект постановления администрации МО «Город Ивангород» об утверждении муниципальной программы и дополнительные и обосновывающие материалы согласно разделу IV Методических указаний.

 

III. Требования к содержанию муниципальной программы.

 

9. Муниципальная программа должна состоять из следующих основных разделов:

 

- полное наименование муниципальной программы;

- наименование ответственного исполнителя;

- перечень подпрограмм муниципальной программы;

- цель и задачи муниципальной программы, сформулированные в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических указаний;

- год начала и окончания реализации муниципальной программы;

- финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации отражаются расходы на реализацию муниципальной программы, как за весь период ее реализации, так и в разрезе каждого года ее реализации;

- перечень ожидаемых результатов, требования к которым установлены настоящими Методическими указаниями.

- паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ муниципального образования «Город Ивангород», утвержденному постановлением администрации МО «Город Ивангород»  (далее - Порядок).

 

10. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы должна содержать укрупненную оценку фактического уровня развития соответствующей сферы с выявлением основных факторов (как внутренних, так и внешних), обуславливающих текущее положение направлений развития на период реализации муниципальной программы.

В рамках данного раздела должен быть сформирован перечень основных проблем соответствующей сферы, которые необходимо решить в рамках муниципальной программы для достижения цели и показателей (индикаторов) муниципальной программы.

 

11. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

 

 В рамках данного раздела приводится перечень ключевых приоритетов и целей в сфере реализации муниципальной программы.

При необходимости перечень приоритетов и целей муниципальной политики может приводиться в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

 

12. Цель, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы.

 

В данном разделе приводятся цель, задачи, ожидаемые результаты муниципальной программы с кратким обоснованием.

Обоснованием может служить необходимость увязки цели, задач и ожидаемых результатов с нормативными правовыми актами, (приводится перечисление таких документов в разрезе целей, задач и ожидаемых результатов).

Приводится обоснование необходимости и целесообразности их достижения и решения в рамках муниципальной программы.

Задачи приводятся с указанием соответствующего ожидаемого результата, характеризующего решение задачи.

 

12.1. Цель муниципальной программы.

 

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Цель следует формулировать исходя из следующих критериев:

-специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

-конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

-измеримость (достижение цели можно проверить);

-достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

-соответствие формулировки цели наименованию муниципальной программы и ожидаемым конечным результатам реализации программы.

12.2. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. На достижение цели должно быть направлено несколько задач.

12.3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде качественных и количественных характеристик основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) с описанием конкретных завершенных событий, (явлений, фактов), позволяющих однозначно оценить результаты реализации муниципальной программы, а также значений показателей (индикаторов) на последний год реализации муниципальной программы, их динамику. При этом формулировка ожидаемых результатов должна отражать прогресс в достижении целей и решении задач муниципальной программы.

  В качестве ожидаемых результатов могут указываться значения показателей (индикаторов) на дату завершения муниципальной программы либо накопительным итогом за весь период реализации. Для отражения динамики приводится также количественная характеристика на период до начала реализации муниципальной программы.

 Количество ожидаемых результатов должно соответствовать количеству задач муниципальной программы.

В тексте муниципальной программы должна быть отражена взаимосвязь задач муниципальной программы и целей, соответствующей муниципальной программе. Связь целей, задач и ожидаемых результатов муниципальной программы с целями (задачами) по сфере, соответствующей муниципальной программе, отражается в приложении к муниципальной программе (Таблица 1 приложения 1).

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения и решения. Для этого рекомендуется сформировать показатели (индикаторы) исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Систему показателей (индикаторов) следует выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче муниципальной программы (подпрограммы - при наличии) был сформирован как минимум один индикатор, характеризующий ее решение.

 

13. Подпрограммы муниципальной программы.

 

Исходя из сложности и масштабности решаемых задач в составе муниципальной программы выделяются подпрограммы.

При формировании  подпрограмм муниципальной программы следует учитывать следующие критерии:

- целевая направленность - подпрограмма должна быть направлена на достижение цели муниципальной программы, способствовать решению одной задачи и быть направлена на достижение одного ожидаемого результата реализации муниципальной программы (за исключением подпрограммы по обеспечению реализации муниципальной  программы);

- масштаб - при формировании системы подпрограмм необходимо обеспечивать сопоставимость подпрограмм по объему финансового обеспечения и(или) влиянию на достижение цели реализации муниципальной программы;

- требования к минимальному набору подпрограмм - в составе муниципальной программы не может быть менее двух подпрограмм, предусматривающих финансовое обеспечение. Муниципальная программа не может состоять менее чем из трех подпрограмм, если в составе муниципальной программы предусмотрена подпрограмма, направленная на обеспечение реализации муниципальной программы.

Подпрограммы муниципальной программы содержат:

- паспорт подпрограммы (аналогично паспорту муниципальной программы);

- обоснование целей, задач и ожидаемых результатов подпрограммы (приводится аналогично требованиям к обоснованию целей, задач и ожидаемых результатов муниципальной программы). В тексте подпрограммы должна быть отражена взаимосвязь цели и задач подпрограммы муниципальной программы                                                                                                                        - характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Приводится краткое описание содержания, состава и механизмов реализации (предоставление субсидий, субвенций, прочих источников) формируется сводный план реализации муниципальной программы, содержащий полный перечень мероприятий основного мероприятия с указанием сроков и объемов финансового обеспечения. Дублирование мероприятий детального плана в данном разделе не рекомендуется, при этом необходимо придерживаться принципа содержательного соответствия.

 

13.1. Мероприятия муниципальной программы.

 

Состав основных мероприятий  должен обеспечивать достижение цели и решение задач муниципальной программы.

Выделение  основных мероприятий  в структуре муниципальной программы осуществляется в целях обеспечения эффективного управления реализацией муниципальной программы. Наименования основных мероприятий не должны дублировать наименования цели и задач подпрограммы.

В рамках основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (закупка товаров, работ, услуг, оказание муниципальных услуг (выполнение работ), и другие). Основное мероприятие рекомендуется ориентировать на решение конкретной задачи подпрограммы. Подпрограмма муниципальной программы должна включать в себя не менее двух  мероприятий.

Основное мероприятие представляет собой группу конкретных мероприятий, имеющих общую целевую направленность. Основные мероприятия необходимо формировать с учетом возможности отражения в их наименованиях целевых статей расходов бюджета муниципального образования.

Не допускается формулировать мероприятия в виде задач или направлений достижения цели, например, повышение эффективности, оптимизация, улучшение условий, создание условий.

 

14. Приложения к муниципальной программе.

 

14.1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы формируется в соответствии с таблицей 1 приложения 1 к Методическим указаниям.

В данном приложении приводится полный перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием взаимосвязи с показателями и задачами подпрограммы, а также сведения о взаимосвязи подпрограмм с задачами и показателями муниципальной программы.

Для подпрограмм устанавливается связь с задачами и показателями уровня муниципальной программы. Для основных мероприятий и проектов устанавливается связь с задачами и показателями уровня подпрограммы.

14.2 Сведения об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение цели и(или) ожидаемых результатов муниципальной программы с указанием основных правовых новаций, способствующих достижению целей, решению задач муниципальной программы (подпрограммы) и сроков принятия необходимых правовых актов приводятся в соответствии с таблицей 2 приложения  к Методическим указаниям. В таблице 2 отражаются только вновь принимаемые правовые акты, правовые акты о внесении изменений в существующие в таблицу 2 не включаются.

 

IV. План реализации муниципальной программы.

 

15. В целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы,  разрабатывается   план в части непосредственно реализуемых им мероприятий.

15.1 План реализации муниципальной программы формируется в соответствии с таблицей 3 приложения  к Методическим указаниям и содержит сведения о запланированных основных мероприятиях, проектах, сроках их реализации, финансовом обеспечении муниципальной программы.

В качестве источников финансового обеспечения муниципальной программы отражаются расходы:

- местного бюджета - в части планируемых объемов, также расходов на мероприятия, финансируемые местного бюджета;  - областного бюджета - в части планируемых ассигнований областного бюджета на реализацию мероприятий; - прочих источников - в части финансирования за счет средств физических и юридических лиц.

Перечень объектов, строительство, реконструкция и модернизация которых предусмотрены в рамках муниципальной программы (подпрограммы), формируется  на весь период реализации муниципальной программы (подпрограммы) по форме согласно таблице 6 приложения к настоящим Методическим указаниям и утверждается отдельным постановлением администрации МО «Город Ивангород».

15.2. Сведения о фактических расходах (для отчетного периода) в соответствии с пунктом 3.4. Порядка отражаются в муниципальной программе по форме таблицы 3а приложения 1 к Методическим указаниям.

 

V. Дополнительные и обосновывающие материалы.

 

16. Обоснование состава целевых индикаторов и показателей муниципальной программы включает описание связи выбранного целевого индикатора (показателя).

По каждому целевому индикатору и показателю приводится описание того, в какой степени деятельность, осуществляемая ответственным исполнителем в ходе реализации муниципальной программы, влияет на возможность достижения прогнозных значений целевых индикаторов (показателей).

Кроме того, приводится обоснование целевых показателей (индикаторов) для характеристики достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы). В составе обоснования значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приводятся расчеты (иные сведения), подтверждающие объективность установленных плановых значений.

В число используемых целевых показателей (индикаторов) должны включаться показатели, характеризующие конечные значимые результаты, объем и качество.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы должны быть увязаны с целевыми показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения.

Предлагаемый целевой показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой наблюдаемого социально-экономического явления и результата достижения цели (решения задачи) муниципальной программы.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы отражаются согласно таблице  4 приложения 1 к Методическим указаниям.

При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах).

Обоснование расходов на реализацию муниципальной программы приводится для средств местного бюджета, прочих источников, приводится на весь период реализации муниципальной программы. Обоснование расходов приводится по каждому основному мероприятию.

Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы по всем источникам финансирования должны быть подтверждены соответствующими документами (например, соглашениями и др.).

 

17. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

 

     Методика оценки эффективности муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем муниципальной программы с учетом специфики муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм.

 Методика оценки эффективности муниципальной программы должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Методика оценки эффективности муниципальной программы должна учитывать необходимость проведения оценок по следующим критериям:

- степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности  использования финансовых ресурсов;

- результаты реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

Оценка эффективности реализации Программы основана на бальном принципе и осуществляется разработчиком программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Каждому целевому индикатору присваивается соответствующий балл: при выполнении планового значения целевого индикатора от установленного значения в пределах 99-100% - 0 баллов;

 при увеличении планового значения целевого индикатора - плюс 1 балл за каждый процентный пункт перевыполнения;

при неисполнении планового значения целевого индикатора - минус 1 балл за каждый процентный пункт невыполнения.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по достигнутым значениям целевых индикаторов в соответствии с приложением настоящих Методических рекомендаций (таблицы № 5, № 6, № 7).

При проведении оценки эффективности муниципальных программ учитывается, что положительным результатом фактического значения целевого индикатора по сравнению с плановым значением является рост целевого индикатора, либо положительным результатом фактического значения целевого индикатора по сравнению с плановым значением является снижение целевого индикатора.

По итогам года формируется   сводный годовой отчет об оценке эффективности муниципальных программ в соответствии с таблицей № 8.

 

VI. Мониторинг реализации муниципальной программы.

 

18. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на предупреждение проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного и осуществляется по форме согласно таблице 5 приложения 1 к  Методическим указаниям. По итогам года мониторинг осуществляется в соответствии с требованиями раздела VII настоящих Методических указаний.

Ответственный исполнитель формирует отчет о реализации муниципальной программы и с пояснительной запиской о достигнутых результатах в соответствии с пунктом 5.9 Порядка в печатном и электронном виде (таблица  5 в формате excel).

 

VII. Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

 

19. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем муниципальной программы, и представляется заместителю главы администрации МО «Город Ивангород» в соответствии с Порядком.

 

20. Годовой отчет содержит следующие сведения:

 

- об объемах финансирования и выполнения муниципальной программы в разрезе основных мероприятий и мероприятий по всем источникам финансирования;

- конкретные результаты муниципальной программы за отчетный год;

- оценка выполнения мероприятий муниципальной программы;

- информация о выполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы согласно таблице 7 приложения 1 к Методическим указаниям;

- сведения о причинах невыполнения запланированных мероприятий;

- оценка ответственным исполнителем реализации муниципальной программы.

 

21. В случае отклонений от плановой реализации муниципальной программы в годовой отчет включаются информация о причинах отклонений и предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

 

22. Готовый отчет представляется в составе таблиц по форме  таблиц 5 -6 приложения 1 к Методическим указаниям и пояснительной записки.

 

23. Использование бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы характеризуется следующими сведениями:

- запланированные объемы бюджетных и иных средств на текущий год;

- фактические расходы на отчетную дату;

- выполнение работ;

- при необходимости предложения по корректировке объема средств бюджета с оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы.

 

VIII. Завершение реализации муниципальной программы.

 

24. При завершении срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель  муниципальной программы готовит проект постановления об итогах выполнения муниципальной программы (далее - проект) в соответствии с пунктом 5.8. Порядка.

25. Проект включает информацию об освоении запланированных объемов финансирования муниципальной программы, в том числе в разрезе источников финансирования и лет реализации, достижении запланированных результатов, оценку эффективности муниципальной программы, в случае невыполнения запланированных параметров - объяснение соответствующих причин.

Приложение 1

к Методическим указаниям

по разработке и реализации

муниципальных программ

муниципального образования

«Город Ивангород»

Таблица 1

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

 

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Показатели муниципальной программы (подпрограммы)	Задачи муниципальной программы (подпрограммы)	Цели (задачи) плана мероприятий по реализации
1	2	3	4
	Подпрограмма 1
1.	Проект 1
2.	Основное мероприятие 1.1
3.	Основное мероприятие 1.2
	Подпрограмма 2
	Основное мероприятие 2.1
	Основное мероприятие 2.2

 

Для подпрограмм в графах 3, 4 указываются показатели и задачи муниципальной программы, на которые данная подпрограмма оказывает влияние.

Для основных  мероприятий и проектов в графах 3, 4 указываются показатели и задачи подпрограммы, на которые данное  основное мероприятие, проект оказывают влияние.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица    2

к Методическим указаниям

 

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

 

N п/п	Наименование и вид правового акта <1>	Основные положения правового акта (правовые новации)	Наименование органа исполнительной власти	Ожидаемые сроки принятия (квартал, год)
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1
1
2
3
	Подпрограмма 2

 

--------------------------------

<1> Указывается вид предполагаемого наименования правового акта.

 

Таблица    3

к Методическим указаниям

 

План реализации муниципальной программы

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель,   <1>	Годы реализации	Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет Ленинградской области	Федеральный бюджет	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа		Первый год реализации
		Второй год реализации
		Третий год реализации
Итого
Подпрограмма 1		Первый год реализации
		Второй год реализации
		Третий год реализации
Итого
Проект 1	X	Первый год реализации
	X	Второй год реализации
	X	Третий год реализации
Итого
мероприятие 1.1		Первый год реализации
		Второй год реализации
		Третий год реализации
Итого

 

<1> Для уровня муниципальной программы, подпрограммы указывается ответственный исполнитель, мероприятия - участник, для проектов графа не заполняется.

 

Таблица     3а

к Методическим указаниям

Сведения о фактических расходах на реализацию муниципальной программы

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Годы реализации	Фактическое финансирование, тыс. руб.
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
муниципальная программа		Первый год реализации
		Второй год реализации
		Третий год реализации
Итого
Подпрограмма 1		Первый год реализации
		Второй год реализации
		Третий год реализации
Итого
Проект 1		Первый год реализации
		Второй год реализации
		Третий год реализации
Итого
мероприятие 1.1		Первый год реализации
		Второй год реализации
		Третий год реализации
Итого

<1> Для уровня муниципальной  программы, подпрограммы указывается ответственный исполнитель, мероприятия - участник.

В графе 3 "годы реализации" указываются только годы отчетного периода, в графах 4 - 8 отражаются сведения о фактических расходах на реализацию муниципальной программы по годам отчетного периода.

 

 Приложение №4

к Методическим указаниям

Сведения о целевых показателях эффективности  реализации муниципальной программы

 

N  п/п	Наименование  программы,  наименование  показателя	Единица измерения	Значение показателей эффективности
			отчетный год (базовый)	текущий  год  (оценка)	очередной год	первый год планового  периода	Второй год  планового  периода	последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа)
	муниципальная программа
	Показатель
	Подпрограмма
	Показатель
	муниципальная целевая программа
	Показатель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5

к Методическим указаниям

 

Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: ___________________

Отчетный период: январь - ___________ 20... года                                                                                 Ответственный исполнитель: ________________________________

 

N	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия		Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей)						Фактическое финансирование го муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)									Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)							Сведения о достигнутых результатах		Оценка выполнения
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный б-т		Прочие источники		Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный б-т			Прочие источники		Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет	Прочие источники
1	2		3	4	5		6		7		8		9			10		11		12		13	14		15		16
Подпрограмма 1
	Проект 1
1.1	мероприятие 1.1
1.1.1	Мероприятие 1.1.1
1.1.2	Мероприятие 1.1.2
1.2	мероприятие 1.2
1.2.1	Мероприятие
	1.2.1
1.2.2	Мероприятие 1.2.2
	Итого по подпрограмме 1
Подпрограмма 2
		Итого по подпрограмме 2
		Всего по муниципальной программе

<1> Отчет заполняется ежеквартально, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде в порядке согласно настоящим Методическим указаниям.

Графы 3 - 6 (Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году) заполняются в соответствии с нормативным правовым актом об утверждении муниципальной программы, действующим на отчетную дату.

В графах 7 - 10 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника.

В графах 11 - 14 (Выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

В случае реализации мероприятий муниципальной программы за счет средств остатков прошлых лет соответствующая информация указывается отдельной строкой, в графах 3 - 6 указывается размер остатка на отчетную дату, в графах 11 - 14 указывается выполнение за счет средств остатка. Графы 7 - 10 не заполняются.

Графа 15 (Сведения о достигнутых результатах) заполняется для всех мероприятий муниципальной программы, для мероприятий, финансируемых за счет средств местного  бюджета, - с учетом ожидаемых результатов реализации мероприятий, предусмотренных сводным детальным планом реализации муниципальной программы.

Графа 16 заполняется ответственным исполнителем только в годовом отчете. В графе 16 по каждому мероприятию (мероприятию муниципальной целевой программы) дается оценка выполнения мероприятия - "мероприятие выполнено" либо "мероприятие не выполнено".

Мероприятие считается выполненным, если выполнение (сумма граф 11 - 14) составляет не менее 95% от планируемого объема финансового обеспечения (сумма граф 3 - 6) (за исключением экономии по результатам конкурсных процедур) и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, в этом случае в графе 16 указывается "мероприятие выполнено".

В случае если выполнение (сумма граф 11 - 14) по мероприятию составляет менее 95% от запланированного (сумма граф 3 - 6) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, мероприятие также считается выполненным, при этом в графе 16 указывается "мероприятие выполнено, экономия составила _________ (указывается сумма экономии в тыс. рублей)".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №6

к Методическим указаниям

                                                 

Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы  для оценки эффективности программы

 

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Целевой индикатор, показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевого индикатора, показателя муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного периода (при наличии)
			отчетный год		отчетный период*
1	2	3	4		5	6
Муниципальная программа
1.	Целевой индикатор, показатель
Подпрограмма
…	Целевой индикатор, показатель
…
…
Отдельные мероприятия
…	Целевой индикатор, показатель
…
…
*заполняется нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

 

 

 

 

 

Приложение № 7

к Методическим указаниям

 Оценка эффективности реализации Программы

 

Итоговая сводная оценка Программы в баллах	Вывод об эффективности Программы	Предложения разработчика Программы по ее дальнейшей реализации
Положительное значение	Эффективность выше плановой	Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании.
Ноль баллов	Эффективность на плановом уровне	Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий
Отрицательное значение	1) Эффективность ниже плановой	В случае наличия объективных причин - реализация Программы признается удовлетворительной, возможна корректировка финансирования Программы
	2) Программа неэффективна	В случае отсутствия объективных причин - реализация Программы признается нецелесообразной. Предлагается досрочное прекращение реализации Программы. (Окончательное решение о досрочном прекращении реализации Программы принимает глава Администрации МО «Город Ивангород»

 Ответственный исполнитель_________________________

 

 

 

 

Приложение № 8

к Методическим указаниям

Сводный годовой отчет об оценке эффективности муниципальных программ МО

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Итоговая сводная оценка МП (баллов)	Вывод об эффективности МП	Предложения по дальнейшей реализации МП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8

к Методическим указаниям

Перечень объектов муниципальной программы (подпрограммы)

(наименование муниципальной программы (подпрограммы))

 

N п/п	Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)	Информация о состоянии проектно-сметной документации (N заключения/стадия разработки)	Сметная стоимость (тыс. рублей)		Финансовый год	Планируемые источники финансирования (тыс. рублей)					Бюджетополучатель
				в ценах, утвержденных в ПСД	в ценах года включения объекта в перечень		Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
1	Подпрограмма 1
1.1	Основное мероприятие
1.1.1	Объект (стройка)
2	Подпрограмма 2
2.1	Основное мероприятие
2.1.1	Объект (стройка)
	Всего по муниципальной программе

 

Графа 5 заполняется в соответствии с проектно-сметной документацией с указанием, в ценах какого года определена сметная стоимость.

Графы 8 - 12 заполняются в действующих ценах каждого года строительства (реконструкции) объекта.